SIMPLE Nexus

El formulario de facturación completo: búsqueda de cliente, datos fiscales y la Letra automática según su Condición de IVA, carga de artículos en grilla, totales y registradora, y el cierre con Forma de Pago.

Navegar, buscar y reimprimir facturas ya grabadas: mismo diseño de 3 pestañas que el Alta, pero de sólo lectura, con el detalle de Cuenta Corriente desplegable por comprobante.

El comprobante de entrega de mercadería, sin cobro: mismo formulario que Facturas (cliente, grilla de artículos, totales) pero con Letra X/R editable, Mensaje al Cajero, y un Grabar que confirma y emite directo.

Navegar, buscar y reimprimir remitos ya emitidos, con el badge de si ya fueron Facturados — y la posibilidad de Facturar uno directo desde acá, sin pasar por el proceso de Facturación de Remitos.

Unificar varios remitos pendientes de un mismo cliente en una sola Factura Electrónica: elegir cliente, tildar remitos, decidir precios originales o actualizados, y emitir con el progreso real de la conexión con ARCA.

La cotización que no compromete stock ni cobra: mismo formulario que Facturas y Remitos, con el agregado de Condición de Pago, Validez, Entrega y Lista de Precios usada.

Navegar, buscar y reimprimir presupuestos ya emitidos, con el badge de si ya fueron Facturados — y Facturar uno directo desde acá cuando el cliente confirma la cotización.

El cliente no se elige a mano: se resuelve siempre desde el Comprobante a Corregir. Tipo Crédito/Débito, la pregunta de anular completo o cargar manual, Motivo obligatorio, y el progreso real de la conexión con ARCA al grabar.

Navegar, buscar y reimprimir Notas de Crédito y Débito ya grabadas, con el comprobante de origen, el CAE y el Motivo siempre a la vista.

El reporte más completo de Ventas: 7 presets de período + rango libre, 8 modos de agrupamiento (desde el detalle plano hasta acumulado por Rubro/Cliente/Vendedor), y opciones de qué incluir en el cálculo.

A diferencia de Ventas Detalladas, cruza cada venta contra el Costo del artículo para mostrar el Resultado y el % Bruto — la rentabilidad real, no sólo lo facturado.

Cruza Ventas por Cliente y por Artículo en un mismo reporte: "¿qué le vendí a este cliente?" o, invirtiendo el Enfoque, "¿quién me compró este artículo?".

El extracto completo de un Cliente: todas las Facturas, Notas de Crédito/Débito y Cobranzas que forman su saldo, en modo Agrupado por comprobante o Ficha cronológica.

El índice plano de todos los clientes con saldo, con 8 presets de corte de fecha y acceso directo a la Cuenta Corriente de cada uno.

El resumen fiscal del período con Totales por Tasa, desglose por Condición de IVA del Cliente, Punto de Venta, Provincia y Rubro, más el Resumen Final con el detalle de comprobantes.

El detalle legal comprobante por comprobante con foliado correlativo, Notas de Crédito en negativo — complementa al Informe de IVA Ventas.

Verifica un rango de comprobantes contra ARCA por Tipo y Punto de Venta: aprobado o rechazado, con el detalle expandible de cada uno.

Genera los archivos para el régimen CITI: período, progreso real de generación y hasta 4 archivos descargables al finalizar.

Mismo patrón que CITI (período, progreso, archivos descargables), para el régimen de IVA Digital RG4597.

La grilla de carga se habilita recién al elegir un Motivo — un badge verde o rojo confirma en el acto si esa carga va a sumar o restar stock.

Variante de Movimiento por Motivo que impacta el stock de un Depósito puntual: la grilla exige elegir Motivo y Depósito antes de habilitarse.

Las tres variantes (A Depósito, De Depósito y Entre Depósitos) comparten una sola grilla — acá se alternan con un botón para ver las tres sin salir del tour.

El patrón "Ventana Office2007" de reportes que se repite en todo Nexus: filtros a la izquierda, resultados al centro y columna de acciones fija a la derecha.

Mismo patrón que el Reporte General, con foco en el valor monetario del stock: precio unitario y valor total en la moneda elegida.

Listado de movimientos por artículo en un período elegido, con el saldo acumulado después de cada uno para reconstruir cómo llegó el stock a su valor actual.

Detecta artículos por debajo de su stock mínimo, agrupados por Proveedor — base para armar un pedido de reposición.

Agrupa el stock actual por Rubro, con subtotal por grupo y total general al pie.

La misma agrupación con subtotales que el reporte por Rubros, aplicada a Depósitos en vez de categorías.

El más simple de los reportes de Depósitos: un índice plano de código, descripción y ubicación.

Cruza cada Depósito con su Encargado asignado — útil para saber a quién contactar por cada uno.

No es un listado: verifica un comprobante de Entrada por su número y permite reemitirlo — el mismo patrón "Verificar Comprobante" de varios reportes de Stock.

La misma verificación de comprobante que Entradas, aplicada a Salidas de Mercadería.

Verifica un comprobante de Transferencia a Depósito por número y depósito destino, y permite reemitirlo.

La variante inversa: verifica un comprobante de Transferencia de Depósito por número y depósito origen.

Verifica un comprobante de Movimiento por Motivo indicando número y motivo, y permite reemitirlo.

Genera el catálogo de precios en PDF: filtros por Proveedor, Rubro, Artículo, Familia y SubFamilia, hasta 5 columnas de precio, Costo, orden y agrupamiento.

El único reporte de Stock con salida visual: arma una grilla de tarjetas con foto, código, descripción y precios, pensada para compartir con clientes.

El más rico en opciones: arma etiquetas con código de barras en 5 formatos de impresión distintos, del A4 a la etiquetadora física.

Total y Pendiente son la misma pantalla real: acá se alternan con un botón. Modo Agrupado por comprobante o Ficha cronológica, con saldo por comprobante o acumulado.

El resumen fiscal del período con los casilleros (a) a (m) del aplicativo de IVA, más el desglose por Clase de compra (Bienes de Cambio, Uso, Gastos, Servicios, Locaciones).

El detalle legal comprobante por comprobante, con foliado correlativo para imprimir y encuadernar — complementa al Informe de IVA Compras.

Fecha, Detalle y Monto — el formulario más simple de Caja, para movimientos rápidos que no ameritan un proceso más específico. Grabar abre la Forma de Pago.

Reintegro de Anticipos y Anticipos a Descontar: mismo formulario que Ingresos/Egresos Varios, con el Empleado elegido por Zoom Inline.

Aporte de Socios y Retiro de Socios: mismo patrón que Movimientos con Empleado, con el Socio elegido por Zoom Inline.

El proceso más rico de Caja: elige un Cliente, carga los comprobantes pendientes que cancela y arma el recibo con un display tipo registradora.

Anulación de Pagos y Anulación de Cobranzas: busca un recibo por número, muestra su detalle y lo anula con motivo obligatorio, sin borrar el original.

Mismo patrón que Cobranza a Clientes, del lado de los pagos: elige un Proveedor, carga los comprobantes que cancela y cierra con Forma de Pago.

Listado plano de cada venta cargada desde Ventas Rápidas, filtrable por rango de fecha/hora y de Artículo.

Cheques en Cartera y Saldos de Tarjetas: estado (pendiente/entregado) y trazabilidad completa de ingreso y egreso de cada uno.

Reporte tipo cuenta corriente: resumen de saldos con drill-down a un clic a la Cuenta Corriente detallada de cada Empleado o Socio.